|
|
Faktúra |
24300356
|
výtvarný materiál
|
544,15 |
s DPH |
037/2024
|
|
17.05.2024 |
Kreatívny raj plus s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8422191127
|
dodávka elektricke energie 04/2024
|
811,90 |
s DPH |
|
47/2023, 5101587098
|
16.05.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
700432406
|
poskytnuté služby SANET 04 - 06 /2024
|
150,00 |
s DPH |
|
ZoD70043/10, D-O:1/2010
|
16.05.2024 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5785718696
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
12/2022
|
16.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5785593406
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
16.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5785711021
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
16.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5785593281
|
telefónne poplatky - mobil - Seman
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
16.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5785593156
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
16.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5785705149
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
16.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5785593031
|
telefónne poplatky - mobil - sekretárka
|
22,00 |
s DPH |
|
A0743314
|
16.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
037/2024
|
výtvarný materiál
|
550,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Kreatívny raj plus s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
036/2024
|
výtvarný materiál
|
80,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
EPoS SB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348701936
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 04/202423
|
10,24 |
s DPH |
|
120061268
|
13.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
038/2024
|
vypracovanie štúdie "Štúdia pre prestavbu LAN siete školy"
|
1 699,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Ing. Anton Illéš - autorizovaný stavebný inžinier |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348655787
|
dátové služby 04/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
13.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240237
|
správa IKT 04/2024
|
478,80 |
s DPH |
|
2/2024
|
09.05.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24165
|
strava SF -04/2024
|
116,40 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.05.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24164
|
strava 04/2024
|
1 090,28 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
07.05.2024 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5240025
|
občerstvenie - ÚSVIT
|
64,00 |
s DPH |
020/2024
|
|
06.05.2024 |
Stredná odborná škola Gastronómie a služieb |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8718018127
|
platba za opakované dodávky plynu 04/2024
|
2 499.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
06.05.2024 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
06.05.2024 |