|
Zmluva |
21/2022
|
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107126049
|
podľaK-prepočitacíkoeficient25.00bezDPH/MWh |
bez DPH |
|
|
09.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944]
|
2.80.-/Hod |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV230063
|
Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.1. - 3.2.2023
|
149,76 |
s DPH |
002/2023
|
|
01.03.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
025/2023
|
školenie o odmeňovaní - verejný záujem
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
RVC Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
160223
|
školenie o odmeňovaní - verejný záujem
|
25,00 |
s DPH |
025/2023
|
|
14.03.2023 |
RVC Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Zmluva |
25/2023
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb A0743314, ev. č. 25/2023
|
22.00/mesačne |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230026
|
dezinfekciu a dezinsekciu priestorov školy , telocvične a dielne
|
1 200,00 |
s DPH |
022/2023
|
|
10.03.2023 |
INSEKTA Hygienické služby s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8422123583
|
dodávka elektricke energie 2/2023
|
1 186,38 |
s DPH |
|
24/2022; 9600477287
|
09.03.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323780851
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 02/2023
|
13,46 |
s DPH |
|
120061268
|
08.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8321749021
|
dátové služby 02/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
08.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2300006
|
strava SF -02/2023
|
52,52 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
06.03.2023 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2300069
|
strava 02/2023
|
1 135,24 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
06.03.2023 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
024/2023
|
znalecký odhad ceny hnuteľného amjetku
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Ing. Marián Viňanský |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8611142792
|
platba za opakované dodávky plynu 03/2023
|
5 995.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
02.03.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
023/2023
|
právna pomoc pri riešení reklamácie stavby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
JUDr. Marián Prievozník, Phd. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20237045
|
úprava plastového okna pre zavedenie odsávacieho zariadenia
|
404,28 |
s DPH |
008/2023
|
|
01.03.2023 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
11415406
|
poistenie majetku 01.04.2023 - 30.06.2023
|
482,20 |
s DPH |
|
11415406
|
01.03.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
026/2023
|
školenie účtovníctvo a rozpočtovníctvo 2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
RVC Prešov |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Zmluva |
24/2023
|
Zmluva o prevode správy majetku Prešovského samosprávneho kraja č. 24/2023
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Stredná odborná škola technická |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
022/2023
|
dezinfekciu a dezinsekciu priestorov školy , telocvične a dielne
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
INSEKTA Hygienické služby s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
28.02.2023 |