|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944]
|
2.80.-/Hod |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5717640870
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
15.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Zmluva |
21/2023
|
Darovacia zmluva č. 21/2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Alexander Cap |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Zmluva |
20/2023
|
Darovacia zmluva č. 20/2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Zuzana Zlatohlavá |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Zmluva |
19/2023
|
Darovacia zmluva č. 19/2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Mária Mochňáková |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Zmluva |
18/2023
|
Darovacia zmluva č. 18/2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Mgr. Zuzana Sivecová |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Zmluva |
17/2023
|
Darovacia zmluva č. 17/2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Matej Caban |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
233101424
|
hygiena sociálnych zariadení
|
179,88 |
s DPH |
|
8/2022
|
20.02.2023 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
019/2023
|
webinár - Verejné obstarávanie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
RVC Prešov |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
018/2023
|
školské tlačiva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
ŠEVT s.r.o. |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2500695121
|
vodné, stočné, zrážková voda 25.11.2022 - 14.02.2023
|
756,13 |
s DPH |
|
50-000042161PO2011
|
15.02.2023 |
VVS a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Zmluva |
14/2023
|
Darovacia zmluva č. 14/2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Dávid Horváth |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5717648006
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
12/2022
|
15.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5717506861
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
15.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5717506736
|
telefónne poplatky - mobil - ZRŠ Šm
|
18,00 |
s DPH |
|
A1774526
|
15.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Zmluva |
23/2023
|
Darovacia zmluva č. 23/2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Tatiana Bratková |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5717625437
|
telefónne poplatky - mobil - ZRŠ Čiš
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
15.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5717506611
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
15.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5717632356
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
15.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5717506486
|
telefónne poplatky - mobil - sekretárka
|
24,76 |
s DPH |
|
A0743314
|
15.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.02.2023 |