|
|
Faktúra |
OF2200201
|
strava 5/2022
|
772,00 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
08.06.2022 |
SŠJ |
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FV230095
|
inštalácia softweru a hardweru na 18 ks PC a IKT z projektu edit
|
760,00 |
s DPH |
016/2023
|
|
20.03.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
016/2023
|
inštaláciu softweru a hardweru na nových PC a IKT
|
760,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2500695121
|
vodné, stočné, zrážková voda 25.11.2022 - 14.02.2023
|
756,13 |
s DPH |
|
50-000042161PO2011
|
15.02.2023 |
VVS a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
024/2021
|
čistenie a ošetrenie marmolea chodby 2. poschodia
|
750,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
INTERIER TATRY s.r.o. |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2500654653
|
vodné, stočné, zrážková voda 25.8.2022 - 24.11.2022
|
745,51 |
s DPH |
|
50-000042161PO2011
|
25.11.2022 |
VVS a.s. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
Zmluva |
10/2021
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A0743314
|
744,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
104/2023
|
25 ks stojanov na mobil. telefóny do učební
|
742,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
410355
|
25 ks stojanov na mobil. telefóny do učební
|
742,50 |
s DPH |
104/2023
|
|
13.12.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
107/2023
|
motorová kosačka, snežné koryto, zmeták na sneh, lopata na sneh
|
740,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
GARDEN TECHNIK |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23001663
|
motorová kosačka, snežné koryto, zmeták na sneh, lopata na sneh
|
739,70 |
s DPH |
107/2023
|
|
19.12.2023 |
GARDEN TECHNIK |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2220086738
|
dodávka elektricke energie 12/2022
|
734,00 |
s DPH |
|
49/2020
|
09.01.2023 |
Energie 2, a.s. |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2200262
|
strava 6/2022
|
723,75 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
06.07.2022 |
SŠJ |
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2024009
|
stôl pod PC - 6 ks
|
720,00 |
s DPH |
012/2024
|
|
16.02.2024 |
Ján Cehelský - INTERIER J + M |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
012/2024
|
6 ks stôl pod PC
|
720,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Ján Cehelský - INTERIÉR J+M |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
117/2023
|
štartovacia sada na potlač
|
710,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
BORMAT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023419
|
štartovacia sada na potlač
|
706,00 |
s DPH |
117/2023
|
|
22.12.2023 |
BORMAT s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8412403558
|
dodávka elektricke energie 9/2023
|
700,74 |
s DPH |
|
24/2022; 9600477287
|
17.10.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2021403021
|
notebook HP PROBOOK 450 G7
|
700,00 |
s DPH |
021/2021
|
|
24.06.2021 |
EPoSSB, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
022/2021
|
notebook
|
700,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
EPoSSB, spol. s.r.o. |
|
|
|
23.06.2021 |