|
|
Faktúra |
20230055
|
"Grafická dielňa" - projekt IROP
|
51 752,40 |
s DPH |
|
13/2022
|
10.03.2023 |
MIVASOFT spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230064
|
"Grafická dielňa" - projekt IROP
|
31 928,88 |
s DPH |
|
13/2022
|
10.03.2023 |
MIVASOFT spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2021003
|
"Obstaranie učebných pomôcok - Dielňa kameň, drevo, kov"
|
2 134.80 |
s DPH |
|
KZ 40/2020
|
03.02.2021 |
Hipolito s.r.o. |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004
|
"Obstaranie učebných pomôcok - Dielňa kameň, drevo, kov"
|
169,80 |
s DPH |
|
40/2020
|
12.03.2021 |
Hipolito s.r.o. |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002
|
"Obstaranie učebných pomôcok - Dielňa kameň, drevo, kov"
|
9 922,08 |
s DPH |
|
KZ 40/2020
|
29.01.2021 |
Hipolito s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
Zmluva |
|
01072015 dohoda- nehnut. majetok c.z.16-2015
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
03072015 dodatok c.5 k zmluve o stravovani c.z.17-2015
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
04052015 zmluva o pravnej pomoci draganovska
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
058/2021
|
1 ks /5 l Floor Cleaner
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
INTERIER TATRY s.r.o. |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21000782
|
1 ks HUB USB, 13 ks kábel Dysplayport
|
143,71 |
s DPH |
095/2021
|
|
17.12.2021 |
EPoSSB, spol. s.r.o. |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
095/2021
|
1 ks HUB USB, 13 ks kábel Dysplayport
|
143,71 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
EPoSSB, spol. s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
410349
|
1 ks drôtený závesný stojan, 1 ks skrinka na kľúče
|
56,40 |
s DPH |
100/2023
|
|
08.12.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
100/2023
|
1 ks drôtený závesný stojan, 1 ks skrinka na kľúče
|
56,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2022-159
|
1 ks držiak na statív, 1 x štúdiovy daždnik, papier do velkoplošnej tlačiarne
|
94,39 |
s DPH |
020/2022
|
|
10.05.2022 |
Marcela Mihalíková - FAC Prešov |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
282
|
1 ks schodisková rudla, 3 ks infra panel, 3 ks nožičky k panelu
|
437,60 |
s DPH |
103/2023
|
|
12.12.2023 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
103/2023
|
1 ks schodisková rudla, 3 ks infra panel, 3 ks nožičky k panelu
|
437,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2022007
|
1 ks termosublimačnej tlačiarne v rámci projektu "Zvýšenie kvalifikácie...."
|
1 449.60 |
s DPH |
044/2022
|
35/2019
|
28.07.2022 |
Hipolito s.r.o. |
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
044/2022
|
1 ks termosublimačnej tlačiarne v rámci projektu "Zvýšenie kvalifikácie...."
|
1 449.60 |
s DPH |
|
35/2019
|
09.06.2022 |
Hipolito s.r.o. |
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
027/2024
|
1 ks vyvíjač pary so žehličkou
|
785,16 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
KAPEX s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
012/2023
|
1 ks Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
RVC Prešov |
|
|
|
03.02.2023 |