|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944]
|
2.80.-/Hod |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
030/2022
|
čistiace prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Fifty- Fifty s.r.o. |
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
033/2022
|
oprava školského rozhlasu
|
360,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
MK hlas s.r.o. |
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6152868521
|
25 ks USB kľúč 64 GB
|
299,75 |
s DPH |
032/2022
|
|
04.05.2022 |
NAY a.s. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
032/2022
|
25 ks USB kľúč 64 GB
|
299,75 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
NAY a.s. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2022
|
Darovacia zmluva č. 10/2022 - finančné prostriedky
|
1 116,33 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
RZ pri ZSUŠ Prešov |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
9/2022
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom úte č. 7000611356/8180 - ERASMUS - zmena smerovania bankových poplatkov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Štátna pokladnica |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Objednávka |
031/2022
|
aktuálna verzia MS Office ProPlus na 1 mesiac pre 39 zamestnancov na všetky zariadenia
|
149,76 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
PcWorms, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2202422
|
čistiace prostriedky
|
263,56 |
s DPH |
030/2022
|
|
02.05.2022 |
Fifty- Fifty s.r.o. |
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
035/2022
|
oprava vypínača a zásuvky
|
114,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Partika Ladislav |
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
459425952
|
2 ks grafický tablet, 8 ks USB kľúč
|
396,10 |
s DPH |
029/2022
|
|
29.04.2022 |
Alza.sk |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
029/2022
|
2 ks grafický tablet, 8 ks USB kľúč
|
400,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Alza.sk |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
028/2022
|
univerzálne darčekové poukážky
|
1 254,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Up Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1332390760
|
výtvarný materiál
|
351,39 |
s DPH |
093/2023
|
|
07.12.2023 |
Kreatívny raj plus s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
80231134
|
adaptér k NASS Power Supply ...
|
72,00 |
s DPH |
095/2023
|
|
07.12.2023 |
WELLNET s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
099/2023
|
pravidelnú revíziu elektrických spotrebičov a elektrického zariadenia prístavby - dielne
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Ladislav Partika |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
098/2023
|
práce na zákazke "Oprava elektroinštalácie"
|
6 149,70 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
B-EL s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
034/2022
|
elektrorevízie - kotolne školy a doreg. stanica
|
1 126.42 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Partika Ladislav |
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
036/2022
|
toner
|
23,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
SANDROS s.r.o. |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
410349
|
1 ks drôtený závesný stojan, 1 ks skrinka na kľúče
|
56,40 |
s DPH |
100/2023
|
|
08.12.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.12.2023 |