|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní pomocných prác č 422020[944]
|
2.80.-/Hod |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
008/2023
|
úprava plastového okna
|
450,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2023
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov č. 3/2023
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2023
|
Zmluva o poskytovaní servisných služieb č. 2/2023
|
396.75/mesiac |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Zmluva |
5/2023
|
Dodatok č. 5 k PZ č. 11-415406, ev.č.5/2020
|
35.00/rok |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
010/2023
|
právny kuriér 01.02.2023 - 31.01.2024
|
149,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Objednávka |
009/2023
|
online školenie ISPIN - uzávierkové práce
|
71,70 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Asseco Solutions a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
Dodatok č. 5 k PZ č. 11-415406, ev.č.5/2020
|
66.53/rok |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023010002
|
občerstvenie na záverečný workschop - prokekt ĽZ v zmysle zmluvy 34/2019
|
650,00 |
s DPH |
|
34/2019
|
20.01.2023 |
Moxie, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22023001
|
záíverečný workshop v zmysle ZoD č. 21/2019 v rámci projektu "Zvýšenie kvalifikácie a rozvoj pracovných zručností prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít na SUŠ Prešov"
|
500,00 |
s DPH |
|
39/2019
|
20.01.2023 |
Alfaria s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Dohoda č. 1/2023 o ukončení Nájomnej zmluve č. 14/2018 -
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2023 |
Súkromná spojená škola |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
233100314
|
hygiena sociálnych zariadení
|
179,88 |
s DPH |
|
8/2022
|
19.01.2023 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5713593869
|
telefónne poplatky - mobil - RŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
12/2022
|
16.01.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
366423
|
členský poplatok tok 2023
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5713452875
|
telefónne poplatky - mobil - HŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A3002343
|
16.01.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5713588381
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
16.01.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5713453749
|
telefónne poplatky - mobil - ZRŠ Šm
|
18,00 |
s DPH |
|
A1774526
|
16.01.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5713574694
|
telefónne poplatky - mobil - ZRŠ Čiš
|
18,00 |
s DPH |
|
A4445880
|
16.01.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5713453624
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
16.01.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5713580872
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
16.01.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
16.01.2023 |