|
|
Faktúra |
300230001
|
služby spojené s lyžiarskym kurzom
|
4 488,00 |
s DPH |
003/2023
|
|
20.01.2023 |
ŠPORTxLysa s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5722071491
|
telefónne poplatky - mobil - sekretárka
|
24,76 |
s DPH |
|
A0743314
|
15.03.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5722071616
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
15.03.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
109/2022
|
výtvarný materiál
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Matúš Sarna Tlačiareň Sarna |
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
040/2023
|
Roll paper a clip rámy
|
964,40 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5731159937
|
telefónne poplatky - mobil - EŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
A4601471
|
16.05.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5731281232
|
telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D
|
1,00 |
s DPH |
|
28/2021
|
16.05.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5731159812
|
telefónne poplatky - mobil - sekretárka
|
22,00 |
s DPH |
|
A0743314
|
16.05.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
041/2023
|
dron, stabilizátor , nabíjačka
|
2 001,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
EPoSSB spol. s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327311422
|
poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 04/2023
|
9,85 |
s DPH |
|
120061268
|
11.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327280063
|
dátové služby 04/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
120061268
|
11.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1332390129
|
140 ks farebné podkladové výkresy
|
272,99 |
s DPH |
038/2022
|
|
09.05.2023 |
Kreatívny raj plus s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
233104192
|
hygiena sociálnych zariadení
|
255,42 |
s DPH |
|
42/2023
|
09.05.2023 |
CWS.boco Slovensko, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8765999587
|
platba za opakované dodávky plynu 05/2023
|
5 995.00 |
s DPH |
|
21/2022., 9107126049
|
05.05.2023 |
SPP, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230182
|
správa IKT 04/2023
|
396,74 |
s DPH |
|
2/2023
|
05.05.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2300175
|
strava SF -04/2023
|
41,60 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
04.05.2023 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2300174
|
strava 04/2023
|
899,20 |
s DPH |
|
D-O:4/2010
|
04.05.2023 |
SŠJ |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230176
|
Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.4. - 3.5.2023
|
149,76 |
s DPH |
002/2023
|
|
02.05.2023 |
PcWorms, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5731287850
|
telefónne poplatky - mobil - GSM brána
|
1,00 |
s DPH |
|
22/2022, A 21168485
|
16.05.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5230018
|
občerstvenie - ÚSVIT
|
529,10 |
s DPH |
039/2023
|
|
28.04.2023 |
Stredná odborná škola Gastronómie a služieb |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
28.04.2023 |