• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 11/2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom úte č. 7000611348/8180 - NFP - zmena smerovania bankových poplatkov 0,00 s DPH 06.05.2022 Štátna pokladnica 16.05.2022
    Zmluva 9/2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom úte č. 7000611356/8180 - ERASMUS - zmena smerovania bankových poplatkov 0,00 s DPH 12.04.2022 Štátna pokladnica 12.04.2022
    Objednávka 094/2023 výtvarný materiál 100,00 s DPH 05.12.2023 Štefan Bašista - BAFEX Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 05.12.2023
    Objednávka 034/2023 výtvarný materiál 50,00 s DPH 17.04.2023 Štefan Bašista - BAFEX Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 17.04.2023
    Faktúra 2400100015 duvilax 23,40 s DPH 028/2024 11.04.2024 Štefan Bašista - BAFEX Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 11.04.2024
    Objednávka 028/2024 duvilax 20,00 s DPH 08.04.2024 Štefan Bašista - BAFEX Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 08.04.2024
    Faktúra 2300100045 výtvarný materiál 55,64 s DPH 094/2023 05.12.2023 Štefan Bašista - BAFEX Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 05.12.2023
    Faktúra 0059/03/22 ubatovanie a strava - porada riaditeľov 10. 11.03.2022 80,00 s DPH 14.03.2022 Škola v prírode Detský raj 14.03.2022
    Faktúra 158/04/24 porada riaditeľov - balík 108,00 s DPH 08.04.2024 Škola v prírode Detský raj Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 08.04.2024
    Faktúra 267/04/24 pracovné stretnutie ekonómov - balík 216,00 s DPH 17.04.2024 Škola v prírode Detský raj Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 17.04.2024
    Faktúra 0467/10/23 balík - porada - strava/ubytovanie 108,00 s DPH 06.11.2023 Škola v prírode Detský raj Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 06.11.2023
    Faktúra 0093/03/23 balík - porada - strava/ubytovanie 108,00 s DPH 14.03.2023 Škola v prírode Detský raj Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 14.03.2023
    Faktúra 0442/10/22 cestovné náhrady - porada riaditeľov 90,00 s DPH 02208/2022/OE-79 25.10.2022 Škola v prírode Detský raj 25.10.2022
    Objednávka 003/2023 služby spojené s lyžiarskym kurzom 5 550,00 s DPH 03.01.2023 ŠPORTxLysa s.r.o. 03.01.2023
    Faktúra 300230001 služby spojené s lyžiarskym kurzom 4 488,00 s DPH 003/2023 20.01.2023 ŠPORTxLysa s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 20.01.2023
    Objednávka 018/2023 školské tlačiva 100,00 s DPH 17.02.2023 ŠEVT s.r.o. 17.02.2023
    Objednávka 1/2021 školské tlačiva 100,00 s DPH 12.01.2021 ŠEVT s.r.o. 14.01.2021
    Faktúra 2222200680 školské tlačiva 21,00 s DPH 012/2022 02.03.2022 ŠEVT s.r.o. 02.03.2022
    Faktúra 2222209271 školské tlačiva 0,00 s DPH 012/2022 07.12.2022 ŠEVT s.r.o. 07.12.2022
    Objednávka 009/2024 školské tlačiva 250,00 s DPH 26.01.2024 ŠEVT s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 26.01.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2006