• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 5781005520 telefónne poplatky - mobil - HŠ 18,00 s DPH A3002343 17.04.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 17.04.2024
    Faktúra 5781006144 telefónne poplatky - mobil - sekretárka 22,00 s DPH A0743314 17.04.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 17.04.2024
    Faktúra 5781006269 telefónne poplatky - mobil - EŠ 18,00 s DPH A4601471 17.04.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 17.04.2024
    Faktúra 5781006394 telefónne poplatky - mobil - Seman 18,00 s DPH A4445880 17.04.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 17.04.2024
    Faktúra 5781124958 telefónne poplatky - mobil - GSM brána 1,00 s DPH 22/2022, A 21168485 17.04.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 17.04.2024
    Faktúra 8422183382 dodávka elektricke energie 03/2024 792,14 s DPH 47/2023, 5101587098 17.04.2024 SPP, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 17.04.2024
    Faktúra 5781132017 telefónne poplatky - mobil - RŠ 20,00 s DPH 12/2022 17.04.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 17.04.2024
    Faktúra 006972 fotomateriál 165,46 s DPH 032/2024 17.04.2024 Alena Čiffáryová Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 17.04.2024
    Faktúra 243103045 hygiena sociálnych zariadení 289,69 s DPH 42/2023 17.04.2024 CWS.boco Slovensko, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 17.04.2024
    Faktúra 5781119450 telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D 1,00 s DPH 28/2021 17.04.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 17.04.2024
    Objednávka 032/2024 fotomateriál 170,00 s DPH 12.04.2024 Alena Čiffáryová Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 12.04.2024
    Faktúra 3762400824 nové verzie Magma od 01.04. - 30.06.2024 25,49 s DPH SK-2018-Z226, 1/2019 12.04.2024 Aricoma Systewm s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 12.04.2024
    Objednávka 031/2024 strihový paspier, nite, ťažidla 130,00 s DPH 12.04.2024 KAPEX s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 12.04.2024
    Objednávka 033/2024 výmena bytérie v záložnom zdroji školy - server 50,00 s DPH 12.04.2024 PcWorms, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 12.04.2024
    Faktúra 24000215 pamäťové karty 64 GB a 32 GB 123,98 s DPH 029/2024 11.04.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 11.04.2024
    Faktúra 6604402693 reproduktory 24,20 s DPH 030/2024 11.04.2024 ELEKTROSPED a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 11.04.2024
    Faktúra 2400100015 duvilax 23,40 s DPH 028/2024 11.04.2024 Štefan Bašista - BAFEX Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 11.04.2024
    Objednávka 030/2024 reproduktory 24,20 s DPH 10.04.2024 ELEKTROSPED a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 10.04.2024
    Faktúra FV240172 správa IKT 03/2024 478,80 s DPH 2/2024 09.04.2024 PcWorms, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 09.04.2024
    Faktúra 8346868732 dátové služby 03/2024 58,80 s DPH 120061268 09.04.2024 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 09.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1976